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四川交响乐团2021预算公开

  四川交响乐团2021年单位预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)四川交响乐团职能简介。

  四川交响乐团是2012年四川省歌舞剧院改革中,按照经省政府批复同意的《四川省歌舞剧院深化改革方案》,将原有的“四川交响乐团”保留事业体制,设置为独立事业法人单位,其主要职能为普及和弘扬交响乐艺术,开展交响乐对外文化交流,负责原四川省歌舞剧院实名制人员管理。

  (二)四川交响乐团2021年重点工作。

  一、艺术创作生产

  (1)办好乐季音乐会

  办好“中国四川·天府之国”年度音乐季、天姿国乐“四季”音乐会。

  (2)创演一批原创作品

  围绕建党100周年,新创交响乐、交响诗等原创作品。

  (3)展演演出

  完成民族歌剧《同心结》国内巡演。

  (4)惠民演出和公共服务

  举办“锦江之夜市民音乐厅”“高新之声系列音乐会”“知音赏乐室内乐惠民音乐讲座”等惠民音乐会,举办“高雅音乐进校园”演出.办好四川交响乐团附属小学,完成四川交响乐团附属青少年乐团筹建工作。

  (5)组建四川交响乐团合唱团

  按照职业合唱团的标准组建四川交响乐团合唱团。

  二、 乐团艺术管理

  (1)狠抓作风建设

  为进一步解放思想、改进作风、振奋精神,实现建成国内一流优秀职业乐团的宏伟目标,将2021年作为川交“作风建设年”,牢固树立对标竞进、争创一流的意识,以踏石留印、抓铁有痕的劲头抓作风建设,以作风建设的新成效开创川交腾飞的的新局面。

  (2)加强乐团管理

  以入职培训、专业考核和“公文写作”等岗位技能学习为抓手,努力提升员工的专业技术水平。

  (3)完善乐队建设

  建立完善声部首席、声部长双责任制度,实现艺术管理网格化;聘请国内有专业影响力的一线音乐家出任艺术顾问。

  (4)加大宣传营销和社会化合作

  开展基于互联网新媒体的“云上音乐季”,加强四川交响乐团微信公众号、视频号、微博、抖音和网站客户端等新媒体建设。

  二、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,四川交响乐团所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转收入等;支出包括:文化和旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出等。四川交响乐团2021年收支总预算2971.98万元,比2020年收支预算总数增加241.11万元,主要原因是预计演出收入拟将增加。

  (一)收入预算情况

  四川交响乐团2021年收入预算2971.98万元,其中:上年结转33.6万元,占1.2%;一般公共预算拨款收入2137.14万元,占71.9%;事业收入711.24万元,占23.9%;其他收入90万元,占3 %。

  (二)支出预算情况

  四川交响乐团2021年支出预算2971.98万元,其中:基本支出284.72万元,占9.58%;项目支出2687.26万元,占90.42%。

  三、财政拨款收支预算情况说明

  四川交响乐团2021年财政拨款收支总预算2137.14万元,比2020年财政拨款收支总预算减少54.82万元,主要原因是单位离休人员去世,基本离休费、离休补贴、离休护理费等减少。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入2137.14万元、支出包括:文化和旅游体育与传媒支出2051.79万元、社会保障和就业支出85.35万元。

  四、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  四川交响乐团2021年一般公共预算当年拨款2137.14万元,比2020年预算数减少54.82万元,主要原因是单位离休人员去世,基本离休费、离休补贴、离休护理费等减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  文化和旅游体育与传媒支出2051.79万元,占96%,社会保障和就业支出85.35万元,占4%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)2021年预算数为2051.79万元,主要用于:基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险,职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出;差旅费、办公费、工会经费等。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项目)2021年预算数为85.35万元,主要用于:离休人员离休费、生活补助、抚恤金等。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  四川交响乐团2021年一般公共预算基本支出2.72万元,其中:

  公用经费2.72万元,主要包括:差旅费2.72万元。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  四川交响乐团2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。较2020年财政拨款安排“三公”经费无变化。

  七、政府性基金预算支出情况说明

  四川交响乐团2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、国有资本经营预算支出情况说明

  四川交响乐团2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  四川交响乐团为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

  (二)政府采购情况

  2021年,四川交响乐团安排政府采购预算5.68万元,主要用于采购便携式计算机,投影仪及文印设备。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2020年底,四川交响乐团共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年四川交响乐团100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十、名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (五)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  (六)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:表1.单位收支总表

  表1-1.单位收入总表

  表1-2.单位支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金预算支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

1、四川交响乐团2021预算报表.xls

2、四川交响乐团2021预算项目绩效目标表.xls



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