四川交响乐团2021年单位预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)四川交响乐团职能简介。

　　四川交响乐团是2012年四川省歌舞剧院改革中，按照经省政府批复同意的《四川省歌舞剧院深化改革方案》，将原有的“四川交响乐团”保留事业体制，设置为独立事业法人单位,其主要职能为普及和弘扬交响乐艺术，开展交响乐对外文化交流，负责原四川省歌舞剧院实名制人员管理。

　　(二)四川交响乐团2021年重点工作。

　　一、艺术创作生产

　　(1)办好乐季音乐会

　　办好“中国四川·天府之国”年度音乐季、天姿国乐“四季”音乐会。

　　(2)创演一批原创作品

　　围绕建党100周年，新创交响乐、交响诗等原创作品。

　　(3)展演演出

　　完成民族歌剧《同心结》国内巡演。

　　(4)惠民演出和公共服务

　　举办“锦江之夜市民音乐厅”“高新之声系列音乐会”“知音赏乐室内乐惠民音乐讲座”等惠民音乐会,举办“高雅音乐进校园”演出.办好四川交响乐团附属小学，完成四川交响乐团附属青少年乐团筹建工作。

　　(5)组建四川交响乐团合唱团

　　按照职业合唱团的标准组建四川交响乐团合唱团。

　　二、 乐团艺术管理

　　(1)狠抓作风建设

　　为进一步解放思想、改进作风、振奋精神，实现建成国内一流优秀职业乐团的宏伟目标,将2021年作为川交“作风建设年”，牢固树立对标竞进、争创一流的意识，以踏石留印、抓铁有痕的劲头抓作风建设，以作风建设的新成效开创川交腾飞的的新局面。

　　(2)加强乐团管理

　　以入职培训、专业考核和“公文写作”等岗位技能学习为抓手，努力提升员工的专业技术水平。

　　(3)完善乐队建设

　　建立完善声部首席、声部长双责任制度，实现艺术管理网格化;聘请国内有专业影响力的一线音乐家出任艺术顾问。

　　(4)加大宣传营销和社会化合作

　　开展基于互联网新媒体的“云上音乐季”,加强四川交响乐团微信公众号、视频号、微博、抖音和网站客户端等新媒体建设。

　　二、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，四川交响乐团所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转收入等;支出包括：文化和旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出等。四川交响乐团2021年收支总预算2971.98万元,比2020年收支预算总数增加241.11万元，主要原因是预计演出收入拟将增加。

　　(一)收入预算情况

　　四川交响乐团2021年收入预算2971.98万元，其中：上年结转33.6万元，占1.2%;一般公共预算拨款收入2137.14万元，占71.9%;事业收入711.24万元，占23.9%;其他收入90万元，占3 %。

　　(二)支出预算情况

　　四川交响乐团2021年支出预算2971.98万元，其中：基本支出284.72万元，占9.58%;项目支出2687.26万元，占90.42%。

　　三、财政拨款收支预算情况说明

　　四川交响乐团2021年财政拨款收支总预算2137.14万元,比2020年财政拨款收支总预算减少54.82万元，主要原因是单位离休人员去世，基本离休费、离休补贴、离休护理费等减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入2137.14万元、支出包括：文化和旅游体育与传媒支出2051.79万元、社会保障和就业支出85.35万元。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　四川交响乐团2021年一般公共预算当年拨款2137.14万元，比2020年预算数减少54.82万元，主要原因是单位离休人员去世，基本离休费、离休补贴、离休护理费等减少。

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化和旅游体育与传媒支出2051.79万元，占96%，社会保障和就业支出85.35万元，占4%。

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)2021年预算数为2051.79万元，主要用于：基本工资，津贴补贴，绩效工资，机关事业单位基本养老保险，职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出;差旅费、办公费、工会经费等。

　　2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项目)2021年预算数为85.35万元，主要用于：离休人员离休费、生活补助、抚恤金等。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　四川交响乐团2021年一般公共预算基本支出2.72万元，其中：

　　公用经费2.72万元，主要包括：差旅费2.72万元。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　四川交响乐团2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。较2020年财政拨款安排“三公”经费无变化。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　四川交响乐团2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算支出情况说明

　　四川交响乐团2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　四川交响乐团为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　(二)政府采购情况

　　2021年，四川交响乐团安排政府采购预算5.68万元，主要用于采购便携式计算机，投影仪及文印设备。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，四川交响乐团共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　(四)绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川交响乐团100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十、名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(五)基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　(六)项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　(七)“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　附件：表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金预算支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

1、四川交响乐团2021预算报表.xls

2、四川交响乐团2021预算项目绩效目标表.xls